Скользящее планирование (rolling forecast)
Настраиваем скользящий прогноз на 12 месяцев с ежемесячным пересмотром: бюджет перестаёт устаревать к марту.
Что получаете на руки
Модель скользящего прогноза и регламент ежемесячного обновления.
Где это обычно ломается
Годовой бюджет, зафиксированный в декабре, к апрелю описывает несуществующую компанию — но решения продолжают сверять с ним.
Посчитать самому
Шаблон БДР и БДДС — считает при вас, ничего не просит взамен. Если после расчёта цифры не сходятся, это и есть повод для разговора.